| | | | Сангийн сайдын 388 дугаар тушаалын |
| | | | | хавсралт |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Байгууллагын нэр: | | | | |
| Булган аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс | | | |
| | | | | | |
| ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗАРЛАГЫН 2023 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ |
| | | | | | |
| | | | Тайлант хугацаа: | 2023.01.01-2023.05.31 |
| | | | | | |
| | | | | | / төгрөгөөр / |
| Мөр | Нэр | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | Хувь |
| 1 | Мөнгөн хөрөнгийн 2022 оны 01-р сарын 01 -ны үлдэгдэл | - | 149,671.98 | (149,671.98) | 0.00% |
| 2 | Үүнээс банкан дахь харилцах дансны үлдэгдэл | - | 149,671.98 | (149,671.98) | 0.00% |
| 3 | Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | - | 225,749.00 | (225,749.00) | 0.00% |
| 4 | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | - | 716,312.07 | (716,312.07) | 0.00% |
| 5 | 1. Орлогын дүн | 373,137,500.00 | 373,137,500.00 | - | 100.00% |
| 6 | Төсвөөс урсгал санхүүжилт | 373,137,500.00 | 373,137,500.00 | - | 100.00% |
| 7 | Нийгмийн даатгалын сангаас урсгал санхүүжилт | 373,137,500.00 | 373,137,500.00 | - | 100.00% |
| 8 | I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II+0) | 373,137,500.00 | 326,573,398.97 | 46,564,101.03 | 87.52% |
| 9 | II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV+V) | 373,137,500.00 | 326,573,398.97 | 46,564,101.03 | 87.52% |
| 10 | III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 354,532,400.00 | 325,208,121.97 | 29,324,278.03 | 91.73% |
| 11 | Бараа ажил үйлчилгээний зардал | 354,532,400.00 | 325,208,121.97 | 29,324,278.03 | 91.73% |
| 12 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 276,248,600.00 | 260,848,918.61 | 15,399,681.39 | 94.43% |
| 13 | Үндсэн цалин | 164,689,500.00 | 163,485,764.25 | 1,203,735.75 | 99.27% |
| 14 | Нэмэгдэл цалин | 75,536,000.00 | 68,092,332.49 | 7,443,667.51 | 90.15% |
| 15 | Унаа болон бусад нөхөн олговор | 13,355,500.00 | 11,035,659.73 | 2,319,840.27 | 82.63% |
| 16 | Үр дүнгийн урамшуулал | 22,667,600.00 | 18,235,162.14 | 4,432,437.86 | 80.45% |
| 17 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 34,531,100.00 | 32,635,743.30 | 1,895,356.70 | 94.51% |
| 18 | Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл | 23,481,400.00 | 22,622,512.91 | 858,887.09 | 96.34% |
| 19 | Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 2,762,700.00 | 2,661,471.36 | 101,228.64 | 96.34% |
| 20 | ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл | 2,209,900.00 | 2,089,577.24 | 120,322.76 | 94.56% |
| 21 | Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл | 552,400.00 | 466,633.62 | 85,766.38 | 84.47% |
| 22 | Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж | 5,524,700.00 | 4,795,548.17 | 729,151.83 | 86.80% |
| 23 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 22,348,200.00 | 21,167,122.41 | 1,181,077.59 | 94.72% |
| 24 | Гэрэл цахилгаан | 1,978,100.00 | 1,062,343.50 | 915,756.50 | 53.71% |
| 25 | Түлш, халаалт | 18,617,000.00 | 18,404,179.20 | 212,820.80 | 98.86% |
| 26 | Цэвэр, бохир ус | 1,753,100.00 | 1,700,599.71 | 52,500.29 | 97.01% |
| 27 | Хангамж, бараа материалын зардал | 8,159,100.00 | 6,493,409.65 | 1,665,690.35 | 79.58% |
| 28 | Бичиг хэргийн материал | 1,083,700.00 | 960,200.00 | 123,500.00 | 88.60% |
| 29 | Тээвэр шатахуун | 3,788,100.00 | 3,785,880.00 | 2,220.00 | 99.94% |
| 30 | ТШ - Хэлтсийн албан хэрэгцээний | 744,800.00 | - | 744,800.00 | 0.00% |
| 31 | ТШ - Сумдын байцаагчдад олгох | 3,043,300.00 | 3,785,880.00 | (742,580.00) | 124.40% |
| 32 | Шуудан, харилцаа холбоо | 2,052,200.00 | 1,278,529.65 | 773,670.35 | 62.30% |
| 33 | Хог хаягдал зайлуулах, устгал, ариутгал | 47,600.00 | - | 47,600.00 | 0.00% |
| 34 | Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 1,187,500.00 | 468,800.00 | 718,700.00 | 39.48% |
| 35 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 1,202,600.00 | 360,500.00 | 842,100.00 | 29.98% |
| 36 | Багаж, хэрэгсэл, сэлбэгийн зардал | 702,600.00 | 273,900.00 | 428,700.00 | 38.98% |
| 37 | Урсгал засвар | 500,000.00 | 86,600.00 | 413,400.00 | 17.32% |
| 38 | Томилолт, зочны зардал | 2,968,200.00 | 1,856,000.00 | 1,112,200.00 | 62.53% |
| 39 | Дотоод албан томилолт | 2,968,200.00 | 1,856,000.00 | 1,112,200.00 | 62.53% |
| 40 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 8,124,600.00 | 1,596,428.00 | 6,528,172.00 | 19.65% |
| 41 | Бусад зардал - Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал | 3,000,000.00 | 994,000.00 | 2,006,000.00 | 33.13% |
| 42 | ТӨГАҮ - Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөх үйлчилгээний зардал | 400,000.00 | 75,000.00 | 325,000.00 | 18.75% |
| 43 | Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлалын зардал | 2,329,600.00 | 252,000.00 | 2,077,600.00 | 10.82% |
| 44 | Хангамж, бараа материалын зардал | 2,329,600.00 | 252,000.00 | 2,077,600.00 | 10.82% |
| 45 | Бичиг хэрэг | 2,329,600.00 | 252,000.00 | 2,077,600.00 | 10.82% |
| 46 | Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс | 1,200,000.00 | - | 1,200,000.00 | 0.00% |
| 47 | Даатгалын үйлчилгээ | 800,000.00 | 171,195.00 | 628,805.00 | 21.40% |
| 48 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 200,000.00 | 56,100.00 | 143,900.00 | 28.05% |
| 49 | Газрын төлбөр | 100,000.00 | 20,133.00 | 79,867.00 | 20.13% |
| 50 | Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 95,000.00 | 28,000.00 | 67,000.00 | 29.47% |
| 51 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 950,000.00 | 250,000.00 | 700,000.00 | 26.32% |
| 52 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 950,000.00 | 250,000.00 | 700,000.00 | 26.32% |
| 53 | IV УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 18,605,100.00 | 1,365,277.00 | 17,239,823.00 | 7.34% |
| 54 | Бусад урсгал шилжүүлэг | 18,605,100.00 | 1,365,277.00 | 17,239,823.00 | 7.34% |
| 55 | Тэтгэвэрт гарахад нь нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 14,507,300.00 | - | 14,507,300.00 | 0.00% |
| 56 | Бусад ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал | 4,097,800.00 | 1,365,277.00 | 2,732,523.00 | 33.32% |
| 57 | Бусад тусламж дэмжлэг | 2,947,800.00 | 1,365,277.00 | 1,582,523.00 | 46.32% |
| 58 | Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаагчид олгох нөхөн олговор | 1,150,000.00 | - | 1,150,000.00 | 0.00% |
| 59 | Мөнгөн хөрөнгийн ….. оны ….-р сарын …. -ны үлдэгдэл | - | 46,713,773.01 | (46,713,773.01) | 0.00% |
| 60 | Үүнээс банкан дахь харилцах дансны үлдэгдэл : | - | 46,713,773.01 | (46,713,773.01) | 0.00% |
| 61 | Төрийн сангийн харилцах дансны үлдэгдэл | - | 46,713,773.01 | (46,713,773.01) | 0.00% |
| 62 | Ахмадын сан харилцах дансны үлдэгдэл | - | 149,671.98 | (149,671.98) | 0.00% |
| 63 | Төрийн сан үндсэн дансны үлдэгдэл | - | 46,564,101.03 | (46,564,101.03) | 0.00% |
| 64 | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | - | 4,726,076.42 | (4,726,076.42) | 0.00% |
| 65 | Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл | - | 225,749.00 | (225,749.00) | 0.00% |
| 66 | 3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 1.00 | 1.00 | - | 100.00% |
| 67 | Ажиллагсад бүгд | 39.00 | 36.00 | 3.00 | 92.31% |
| 68 | Удирдах ажилтан | 1.00 | 1.00 | - | 100.00% |
| 69 | Гүйцэтгэх ажилтан | 32.00 | 30.00 | 2.00 | 93.75% |
| 70 | Үйлчлэх ажилтан | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 83.33% |
| 71 | Үйлчлэх ажилтан | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 83.33% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга | Ц.Энх-Амгалан | | |
| | | | | | |
| | Ахлах нягтлан бодогч | | З.Ганцэцэг | | |
| | | | | | |
| | Үйл ажиллагааны нягтлан бодогч | Б.Манлай | | |
