2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
| Байгууллагын нэр: Бу. Нийгмийн даатгалын хэлтэс_ҮА | |||||
| Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан | |||||
| / төгрөгөөр / | |||||
| Код | Үзүүлэлт | Төлөвлөгөө | Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан | ЗГСУМС гүйцэтгэл | Гүйцэтгэл зөрүү |
| II | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 660,920,500.00 | 630,474,927.34 | 630,474,927.34 | 0.00 |
| 21 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 660,920,500.00 | 630,474,927.34 | 630,474,927.34 | 0.00 |
| 210 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 629,040,000.00 | 598,948,939.34 | 598,948,939.34 | 0.00 |
| 2101 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 489,573,900.00 | 466,516,672.50 | 466,516,672.50 | 0.00 |
| 210101 | Үндсэн цалин | 355,366,500.00 | 355,981,301.95 | 355,981,301.95 | 0.00 |
| 210102 | Нэмэгдэл | 76,000,000.00 | 68,232,789.52 | 68,232,789.52 | 0.00 |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 32,181,600.00 | 21,824,677.00 | 21,824,677.00 | 0.00 |
| 210104 | Урамшуулал | 26,025,800.00 | 20,477,904.03 | 20,477,904.03 | 0.00 |
| 210105 | Гэрээт ажлын хөлс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 61,139,000.00 | 58,553,903.55 | 58,553,903.55 | 0.00 |
| 210201 | Тэтгэврийн даатгал | 41,574,500.00 | 40,031,981.88 | 40,031,981.88 | 0.00 |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал | 4,891,100.00 | 4,833,523.89 | 4,833,523.89 | 0.00 |
| 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал | 3,912,900.00 | 3,715,450.21 | 3,715,450.21 | 0.00 |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал | 978,300.00 | 899,089.53 | 899,089.53 | 0.00 |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал | 9,782,200.00 | 9,073,858.04 | 9,073,858.04 | 0.00 |
| 2103 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 43,001,000.00 | 42,734,516.65 | 42,734,516.65 | 0.00 |
| 210301 | Гэрэл, цахилгаан | 2,042,900.00 | 1,988,512.65 | 1,988,512.65 | 0.00 |
| 210302 | Түлш, халаалт | 36,793,000.00 | 36,793,000.00 | 36,793,000.00 | 0.00 |
| 210303 | Цэвэр, бохир ус | 4,165,100.00 | 3,953,004.00 | 3,953,004.00 | 0.00 |
| 210304 | Байрны түрээс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104 | Хангамж, бараа материалын зардал | 19,071,100.00 | 18,648,623.64 | 18,648,623.64 | 0.00 |
| 210401 | Бичиг хэрэг | 3,779,700.00 | 3,779,700.00 | 3,779,700.00 | 0.00 |
| 210402 | Тээвэр, шатахуун | 9,063,000.00 | 9,058,700.00 | 9,058,700.00 | 0.00 |
| 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 3,758,400.00 | 3,435,253.64 | 3,435,253.64 | 0.00 |
| 210404 | Ном, хэвлэл | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210405 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 2,375,000.00 | 2,374,970.00 | 2,374,970.00 | 0.00 |
| 2105 | Нормативт зардал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210501 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210502 | Хоол, хүнс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210503 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2106 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 2,355,400.00 | 2,314,050.00 | 2,314,050.00 | 0.00 |
| 210601 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 1,405,400.00 | 1,401,200.00 | 1,401,200.00 | 0.00 |
| 210602 | Тавилга | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210603 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210604 | Урсгал засвар | 950,000.00 | 912,850.00 | 912,850.00 | 0.00 |
| 2107 | Томилолт, зочны зардал | 4,060,200.00 | 4,058,100.00 | 4,058,100.00 | 0.00 |
| 210701 | Гадаад албан томилолт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210702 | Дотоод албан томилолт | 4,060,200.00 | 4,058,100.00 | 4,058,100.00 | 0.00 |
| 210703 | Зочин төлөөлөгч хүлээн авах | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2108 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 7,856,100.00 | 4,240,073.00 | 4,240,073.00 | 0.00 |
| 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 6,138,100.00 | 2,756,900.00 | 2,756,900.00 | 0.00 |
| 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | 0.00 |
| 210803 | Даатгалын үйлчилгээ | 60,000.00 | 54,450.00 | 54,450.00 | 0.00 |
| 210804 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 200,000.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 0.00 |
| 210805 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210806 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210807 | Газрын төлбөр | 100,000.00 | 21,705.00 | 21,705.00 | 0.00 |
| 210808 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 190,000.00 | 170,818.00 | 170,818.00 | 0.00 |
| 210809 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,983,300.00 | 1,883,000.00 | 1,883,000.00 | 0.00 |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210902 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 1,983,300.00 | 1,883,000.00 | 1,883,000.00 | 0.00 |
| 213 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 31,880,500.00 | 31,525,988.00 | 31,525,988.00 | 0.00 |
| 2132 | Бусад урсгал шилжүүлэг | 31,880,500.00 | 31,525,988.00 | 31,525,988.00 | 0.00 |
| 213204 | Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал | 10,214,100.00 | 9,859,588.00 | 9,859,588.00 | 0.00 |
| 213207 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 21,666,400.00 | 21,666,400.00 | 21,666,400.00 | 0.00 |
| 22 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | ЭPГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 660,920,500.00 | 630,515,927.34 | 660,920,500.00 | -30,404,572.66 |
| 31 | УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ | 0.00 | 0.00 | 654,008,200.00 | -654,008,200.00 |
| 310001 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 0.00 | 0.00 | 654,008,200.00 | -654,008,200.00 |
| 32 | ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ | 660,920,500.00 | 630,474,927.34 | 6,912,300.00 | 623,562,627.34 |
| 330001 | Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих | 654,008,200.00 | 623,562,627.34 | 0.00 | 623,562,627.34 |
| 330002 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих | 6,912,300.00 | 6,912,300.00 | 6,912,300.00 | 0.00 |
| 34 | ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 340001 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| 350001 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 350002 | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| 37 | БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 370001 | Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 0.00 | 149,769.43 | 0.00 | 149,769.43 |
| 5 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 0.00 | 149,671.98 | 0.00 | 149,671.98 |
| 6 | ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ | 79.00 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
| 61 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 610001 | Төсвийн байгууллага | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 610002 | Төсвөөс гадуур байгууллага | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО | 39.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| 620001 | Удирдах ажилтан | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 620002 | Гүйцэтгэх ажилтан | 32.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| 620003 | Үйлчлэх ажилтан | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 620004 | Гэрээт ажилтан | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ | 39.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| 650001 | Тєрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ) | 34.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| 650002 | Тєрийн тусгай албан хаагч (ТТ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 650003 | Ажлын албаны албан хаагч (АА) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 650009 | Тєрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ) | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
